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choimin13***님이
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세금계산서(부가세선택)
# 초보경리 필수서식
# 대한민국 총무팀 최애서식
조회수
472,582
이용등급
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세금계산서(부가세선택)
서식 특징
세금계산서 자동화양식 (부가세선택) 서식입니다. 세금계산서 자료입력을 편하게 할 수 있는 세금계산서 양식으로 상기 파일은 엑셀로 되어 있으며 여러가지 기능을 빼고 사용자들이 아주 간단하게 사용 할 수 있도록 단순하게 만들었습니다. 부가세 포함 여부를 선택할 수 있어 더욱 편리 합니다.
🧾세금계산서_부가세선택
과세/면세/영세율을 자유롭게 선택할 수 있는 맞춤형 세금계산서
💡 부가세 선택 옵션
📋 세금계산서 필수 구성 요소
공급자 정보
- 사업자등록번호 (10자리)
- 상호(법인명) 및 대표자 성명
- 사업장 주소 및 연락처
- 업태 및 종목
공급받는자 정보
- 사업자등록번호
- 상호 및 대표자명
- 사업장 주소
- 업태 및 종목
공급 내역
- 작성일자 (공급시기)
- 품목명, 규격, 수량, 단가
- 공급가액 (세금 제외 금액)
- 세액 (부가세 금액)
합계 금액
- 공급가액 합계
- 세액 합계
- 총 합계 금액
- 비고 (현금, 수표, 어음 등)
📅 발행 시기 및 방법
재화의 공급
재화가 인도되거나 이용 가능한 때
• 일반 판매 : 물품 인도 시점
• 위탁 판매 : 수탁자가 판매한 날
• 할부 판매 : 대금 지급일 또는 인도일
용역의 공급
용역 제공이 완료된 때
• 건설 : 목적물 인도 또는 사용 가능 시점
• 장기 계속 공급 : 대가 지급 시기마다
• 컨설팅 : 계약상 완료일 또는 대금 지급일
발행 기한
공급시기 다음 달 10일까지
• 11월 15일 공급 → 12월 10일까지 발행
• 지연 발행 시 가산세 부과
• 전자세금계산서는 익일까지 전송
⚠️ 주의사항 및 가산세
❌ 미발급 시
공급가액의 2%
세금계산서를 발급하지 않은 경우
⏱️ 지연발급 시
공급가액의 1%
발행 기한(익월 10일)을 넘긴 경우
📝 허위작성 시
공급가액의 2%
실제와 다르게 작성한 경우
📧 전자 미전송 시
공급가액의 0.3%
전자세금계산서 전송 의무 위반 시 (연 300만원 한도)
💻 전자 vs 종이 세금계산서
구분
전자세금계산서
종이세금계산서
발행 방법
국세청 시스템을 통해 온라인 발행
직접 출력하여 날인 후 교부
의무 대상
법인사업자, 직전연도 공급가액 3억원 이상 개인사업자
의무 대상 제외 사업자
발행 기한
발급일 다음날까지 국세청 전송
익월 10일까지 발급
세액공제
0.5% ~ 1.3% 세액공제 (연간 100만원 한도)
세액공제 없음
장점
자동 보관, 분실 방지, 세액공제, 신고 편리
시스템 없이 발행 가능
✅ 작성 체크리스트
발행 전 확인 사항
발행 후 관리 사항
엑셀 이것저것 여러가지 다운받았는데 처음에는 뭘누르고 뭘 안눌러야하는지 그게 좀 적응이 안되었는데 막상 써보니 너무너무 편합니다. 특히 여기 지출결의서 서식은 거...
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비즈폼을 추천합니다.비품이나 그외 비용을 결제에 대한 서식을 만들어야 하는데 만들기 너무 어려운듯해서 비즈폼에 찾으니깐 여러 서식이 있더라고요~ 저희 회사에 연계된 세무사에서 요구하...
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